【财务公开】内蒙古自治区鄂尔多斯理工学校 2020年度决算公开报告
【财务公开】内蒙古自治区鄂尔多斯理工学校 2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
贯彻党的教育方针，实施中专学历教育。承担经济、财政、金融、地矿、材料、机械等学科专业技术人才培养工作，承担财经和工业专业技术培训工作。
二、机构设置
内设机构：本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设：总务处、纪检监察室、工会、财务处、督导室、办公室、政治处、教务处、团委、安全保卫处、教研室、高技办、关工委、校史办、甲方工程代表处、等15个处室，后勤服务中心、宿管中心、资助中心、招生考试中心、实训中心、技能鉴定中心、宣传中心等7个中心。
人员编制：核定事业编制278名。
人员结构：专任教师所占比例不低于91%，管理、教学辅助、工勤人员所占比例不超过9%。
人员情况：2020年末本部门实有财政供养人数426个， 其中：在职人员283个，退休人员129个，其他人员数8个（退养人员），年末遗属人员6人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年度本年财政拨款收入决算数11,600.91万元，本年收入预算数5284.28万元，决算数比预算数增加6316.63万元，其主要原因职业教育专项资金及新实训楼的建设资金增加。本年财政拨款支出决算数9967.82万元，本年支出预算数5284.28万元，决算数比预算数增加4683.54万元，其主要原因是职业教育专项资金级新实训楼楼的建设资金增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计12,175.14万元，其中：本年收入合计11,600.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余574.23万元；支出总计12,175.14万元，其中：结余分配33.12万元，年末结转和结余2,174.21万元。与2019年度相比，收入总计增加4,072.40万元，增长50.30%；支出总计增加4,072.40万元，增长50.30%。主要原因：一是人员工资增加，东胜现代服务业管理学校101教职工工资从2020年1月开始理工学校发放；二是新建实训楼项目结算费用增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计11,600.91万元，其中：财政拨款收入11,480.28万元，占99.00%；事业收入118.60万元，占1.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.03万元，占0.00%。事业收入主要是技工学校学费收入，其他收入主要是利息收入。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计9,967.82万元，其中：基本支出5,800.52万元，占58.20%；项目支出4,167.29万元，占41.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计11,931.49万元，其中：年初结转和结余451.21万元；支出总计11,931.49万元，其中：年末结转和结余2,051.19万元。与2019年度相比，收入增加4,012.25万元，增长50.70%；支出增加4,012.25万元，增长50.70%。主要原因：一是人员工资增加，现代服务业管理学校101名教职工工资2020年1月开始从理工学校发放；二是新建实训楼项目结算费用增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计9,880.30万元，其中：基本支出5,713.01万元，占57.80%；项目支出4,167.29万元，占42.20%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,713.01万元，其中：人员经费4,804.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加1,700.21万元，主要原因是：现代服务业管理学校合并；公用经费909.01万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业费、咨询费、手续费费，较上年增加9.89万元，主要原因是：人员增加相关费用增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.20万元，支出决算为6.46万元，完成预算的3,230.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为6.46万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车维护费未做预算。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出6.46万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.46万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出6.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出6.46万元，用于公务用车保险及维修，车均运维费1.62万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-3.80万元，主要原因是维修费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2个项目，共涉及资金 30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ 纪检组经费项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研项目 ”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.纪检组经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为2.3万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：累计参加各类会议30余次，接收“三重一大”报备材料20份。协助办理协作组问题线索5件，其中初核4件，立案1件；我组办理问题线索1件，谈话1件；协助联系室核实涉煤“隐形股东”问题2件。下达纪律检查建议书4份，开展提醒谈话8人，约谈4人，书面检查6次，环节以上干部廉政谈话19人。建立廉政档案238份，排查环节干部岗位廉政风险点197条，制定防控措施200条。
2.党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化理论武装，培训党员1000多人次，12名党务干部参加党务工作培训；召开专题会议4次讨论研究部署安排党建工作，中心组学习12次；高质量落实“三会一课”制度，各支部开展党员大会22次，支委会60余次，专题党课20余次，主题党日活动50余次；开展党建品牌创建、党员志愿服务和慰问活动；加强党建活动阵地建设。
所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
（2020年度）
（三）部门评价项目绩效评价结果。
纪检组经费项目综合得分100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
党的建设、意识形态、改革调研项目综合得分95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。
本单位2020年度日常公用经费支出909.01万元，比2019年增加9.89万元，增长1.10%。主要原因是：人员增加，相关费用增加。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计1,347.93万元，其中：政府采购货物支出1,079.43万元，比2019年增加629.94万元，增长140.10%，主要原因是：实训设备采购增加；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出268.50万元，比2019年增加268.50万元，增长0.00%，主要原因是：物业服务三年招一次。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额1347.93万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车13辆，主要是用于教练车和实训用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：斯庆毕力格 联系电话：0477-8106732
附件内容：
